2019-12-24
广西壮族自治区防城港市上思县思阳镇人民政府


 

广西壮族自治区防城港市上思县思阳镇人民政府(含站所)2018年度部门决算

 

 

   

 

第一部分:防城港市上思县思阳镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市上思县思阳镇人民政府2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市上思县思阳镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

    第一部分:防城港市上思县思阳镇人民政府概况

一、主要职能

思阳镇人民政府(含人大、党委、政府):1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;6完成上级政府交办的其它事项。

下属二事业单位

1)思阳镇计生服务所:生殖健康科普宣传、教育、咨询;提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访服务;对已实行避孕、节育手术的育龄群众提供相关的咨询、随访服务;避孕和节育的医学检查;计划生育手术并发症和计划生育药具不良反应的诊断、治疗;施行避孕、节育手术;开展围绕生育、节育、不育的其它生殖保健项目。

2)思阳镇就业和社会保障服务中心:对辖区失业人员和离退休人员的工伤抚恤人员基本情况进行调查统计; 开展对辖区企业用人需求的调查,收集和发布社区就业岗位信息; 开发社区公益服务岗位,组织实施社区就业项目; 对辖区困难失业人员实施就业援助; 完成上级主管部门交办的其它工作。

(3)思阳镇文化广播电视站:对广大群众进行时政宣传和政策法制宣传教育; 组织开展丰富多彩的文化娱乐活动,组织电影、电视、录像放映活动;开办图书报刊室,组织群众开展读书读报活动; 搜集、整理民族民间文化艺术遗产,促进镇里特色文化的发展; 指导和辅导村(社区)文化室、俱乐部和农民文化户开展各种业务活动; 做好文物的宣传保护工作;受上级文化主管部门委托协助管理当地文化市场。

4)思阳镇农机技术与农机管理站:贯彻国家有关农机化的方针政策、法律、法规,行使农机化的行政管理职能;编制镇农机技术推广的年度计划和中长期技术推广的规划,并组织实施;负责镇农机技术推广项目审定报批与项目经费管理,以及有关执法与技术监督工作;负责组织农机科研课题和科研成果的鉴定、评审、推荐;负责组织农机新产品、新技术的试验、示范、推广等。

5)思阳镇国土规建环保安监交通所:负责全镇的土地管理、清理、登记和统计工作;负责建立农村初始土地统计台账,完成年度土地变更调查,编制土地利用总体规划,搞好土地的权属管理、地籍管理;负责单位和个人使用土地的查看、审查、报批工作等。

6)思阳镇水利站:依法收取水利工程水费和水资源费,查处各类水事案件防汛抗旱工作,水利规划、年度水利建设规划,指导辖区内农田水利基本建设工作,负责辖区内防汛抗旱水利工程的维护管理等。

7)思阳镇农业技术推广站:负责镇内各项农业新技术的推广应用工作及对本辖区内粮食、蔬菜、水果等作物病、虫、草、鼠害的预测、预报,并积极组织防治;负责本辖区内农业新技术的引进及新品种的引种实验、示范、推广、培训和宣传工作,加强田间技术指导,做好产前、产中、产后服务;搞好主要农作物的栽培技术指导及各项增产技术措施的安排、督促落实等。

8)思阳镇林业站:宣传贯彻执行《森林法》和《野生动植物资源保护法》等法律、法规和各项方针、政策;协助镇人民政府制定林业发展规划和年度计划;协助有关部门处理林业权及林地所有权、使用权等争议,依法查处破坏森林资源和野生动植物资源案件;配合林业行政主管部门做好森林防火、森林病虫害防治工作;承担市林业行政主管部门及镇人民政府委托的其它事项等。

9)思阳镇水产渔牧兽医站: 动物疫病防治;畜牧业科技推广;动物及产品检疫检验;动物产地检疫;畜牧品种改良;其他相关社会服务。

二、部门决算单位构成

思阳镇人民政府、思阳镇就业和社会保障服务中心、思阳镇文化广播电视站、思阳镇计生服务所、思阳镇农机技术推广与农机管理站、思阳镇国土规建环保安监交通所、思阳镇水利站、思阳镇农业技术推广站、思阳镇林业站、思阳镇水产渔牧兽医站。

 

    第二部分:防城港市上思县思阳镇人民政府2018年度部门决算报表

详见附件:2018年度部门决算公开附表


    第三部分:防城港市上思县思阳镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2415.4万元,其中本年收入2385.4万元, 2017年度决算数增加930.65万元,增长39.01 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2385.4万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加930.65万元,增长39.01 %,主要原因是城乡社区支出增多。          

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数持平

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数持平

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数持平

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数持平

6.上年结转和结余30万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数持平        

(二)本部门2018年度总支出2415.4万元,其中本年支出2385.4万元, 2017年度决算数增加930.65万元,增长39.01 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)792.08万元主要用于保障机关事业单位正常运转,支持单位履行职能,保障日常项目支出需要2017年度决算数增加262.01万元,增49.43%,主要原因是城乡社区支出增多。 

2.国防支出2.97万元,主要用于武装征兵、服务退役军人等经费。2017年度决算数增加2.97万元主要原因是民兵项目。

3.公共安全支出4万元,主要用于维稳等工作经费,2017年度决算数增加4万元,主要用于禁毒管理。

4.文化体育与传媒支出27.65万元,主要用于对广大群众进行时政宣传和政策法制宣传教育、 组织开展丰富多彩的文化娱乐活动等。2016年度决算数增加5万元,增长22.08%,主要原因是思阳镇文化广播电视站的人员薪金按文件上调。

5.社会保障和就业支出291.41万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费费用。2017年度决算数增加3.41万元,增长1.19%,主要原因是人员薪资略微增长,从而使养老基数上调

6.医疗卫生与计划生育支出159.4万元,主要用于医疗卫生与计划生育支出。2017年度决算数增加25.32万元,增加18.88%,主要原因是思阳镇计生所人员薪金上调。

7.节能环保支出16.71万元,2017年度决算数增加16.71万元,主要原因是节能环保项目有支出。

8.城乡社区(类)支出859.12万元。2017年度决算数增加721.11万元,增长522.5%, 主要用于征地和拆迁补偿支出。

9.农林水(类)支出252.31万元,主要用于农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。2017年度决算数减少36.09万元,下降12.51%,主要原因是扶贫支出减少。

10.国土海洋气象等支出10.03万元,主要为思阳镇国土规建环保安监交通所的办公经费。2017年度决算数增长 8.32万元,增长486.55%,主要原因是思阳镇国土规建环保安监交通所人员增加,支出增多。

11.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加持平。     

12.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数持平。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况公开05表

防城港市上思县思阳镇人民政府2018 年度一般公共预算支出1681.89万元,2017年度决算数增加302.86万元,增长21.96 %。其中:基本支出1414.7万元,项目支出267.19万元。

防城港市上思县思阳镇人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为988.78万元,支出决算为1681.89万元,完成年初预算的170.1 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为427.99万元,支出决算为792.08万元,完成年初预算的185.07%预决算差异的原因是下一年度绩效奖等人员薪资等难以预测,并未列入预算中主要用于行政运行、一般行政管理事务、 其他一般公共服务支出。

(二)国防支出年初预算为3万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的99%预决算差异的原因是 经费未用完。主要用于 民兵

(三)公共安全年初预算为0万元,支出决算为4万元,预决算差异的原因是年中追加 此项经费列支,年初预算不可完全预见性。主要用于禁毒管理

(四)文化体育与传媒(类)年初预算为18.13万元,支出决算为27.65万元,完成年初预算的152.51%。预决算差异的原因是人员调资,导致其类下的人员经费超年初预算主要用于群众文化

(五)社会保障和就业支出(类)年初预算为209.23万元,支出决算为291.14万元,完成年初预算的139.15%预决算差异的原因是主要增加原因是 2018年其他优抚支出及基层政权建设较2017年大幅度上升、养老基数随着人员薪金调整也上升年初预算有不完全预见性主要用于社会保险经办机构、基层政权和社区建设、 归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他优抚支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出年初预算为116.25万元,支出决算为159.4万元,完成年初预算的137.12%。预决算差异的原因是人员调资,导致其类下的人员经费及对应医疗缴费等超年初预算主要用于计划生育机构、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

(七)节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为16.71万元。预决算差异的原因是环保项目年中追加,未列入年初预算。主要用于水体经费。

(八)城乡社区支出年初预算为39.72万元,支出决算为125.61万元。预决算差异的原因是城乡社区支出中小城镇基础设施建设年中追加,未列入年初预算。主要用于小城镇基础设施建设 城乡社区环境卫生。

(九)农林水支出年初预算为113.21万元,支出决算为252.31万元。预决算差异的原因是2018年年中新增扶贫经费,年初未预算主要用于农业事业运行、对高校毕业生到基层任职补助、 林业事业运行、水土保持、一般行政管理事务、农村基础设施建设、生产发展、 社会发展。

(十)国土海洋气象等支出年初预算为0万元,支出决算为10.03万元。预决算差异的原因是2018年年中新增国土设备经费,年初未预算主要用于国土事业运行。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明公开06表)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1414.7万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1162.94万元,完成年初预147.51%。预决算差异的原因是人员调资。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金  绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出168.79万元,完成年初预算的89.34%。预决算差异的原因是响应中央号召,节约部分办公经费。主要用于办公费、印刷费、水费、 电费、 邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用

(三)对个人和家庭的补助 82.97万元,完成年初预算的722.74%。预决算差异的原因是2018年中新增部分人员退休金、抚恤金、扶贫方面慰问金及救济费等,年初预算具有不完全预见性。主要用于抚恤金、生活补助、救济费

四、2018年度政府性基金支出决算情况(公开08表

防城港市上思县思阳镇人民政府2018年度政府性基金支出733.51万元,2017年度决算数增加657.78万元,增长896.76%。其中:基本支出 0万元,项目支出 733.51万元。

防城港市上思县思阳镇人民政府2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为733.51万元

(一)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为733.51万元预决算差异的原因是2018年征地和拆迁补偿支出较2017年明显增多,年初预算有不完全预见性。主要用于征地和拆迁补偿支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算12.01万元;公务接待费支出决算2.4万元。

“三公”经费支出总额共14.41万元,2017年度决算数减少0.79万元,下降5.2%,增减变动的原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对铺张浪费等有关规定 坚持勤俭节约,精打细、合理安排的原则,严格控制一般支出和“三公经费”支出

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。年初预算数0万元,全年使用财政拨款安排防城港市上思县思阳镇人民政府机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。

因公出国(境)费2017年度决算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出12.01万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0 辆公务用车公务用车运行支出12.01万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,防城港市上思县思阳镇人民政府  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3(单位共5辆车,属于公务用车3辆,2辆其他用车),全年运行费支出12.01万元,平均每辆4万元。

公务用车购置及运行费较2017年度决算数减少0.64万元,下降5.06%,减少的原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对铺张浪费等有关规定 坚持勤俭节约,精打细、合理安排的原则,严格控制一般支出和三公经费支出

(三)公务接待费支出 2.4万元,国内公务接待批次 次40,人156次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

公务接待费较2017年度决算数减少0.15万元,下降5.88%,减少的原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对铺张浪费等有关规定 坚持勤俭节约,精打细、合理安排的原则,严格控制一般支出和三公经费支出

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出160.12万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费之和保持一致),比年初预算数增加37.79万元,增长30.89%。主要原因是2018年年中增加机关运行经费中的部分费用,如基层政权建设费用等年初预算具有不完全预见性。2017年决算增加4.73万元,增长3.04 %。主要原因是:增多了部分机关运行费用,如机关运行经费下的公共安全支出新增等。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 23.38万元,其中:政府采购货物支出23.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额23.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额23.38万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5 辆,其他用车主要是下村入户、出差等用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0 %。占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

我单位本年没有开展绩效评价项目。

 

 

 

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年决算公开附表.xls

 

 

 


沙巴体育注册网站 沙巴足球 ipad棋牌游戏下载 澳门赌博网站 iphone棋牌类游戏大全 jj棋牌 金沙赌场网址 澳门赌博网站 吉祥棋牌 澳门葡京平台 开元棋牌 体球网 傲玩棋牌平台 澳门明升赌场网址 澳门银河注册官网